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第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京教育考試院主要職責是組織教育考試、招生、促進教育發展。負責北京地區的高級中等學校考試招生、普通高等學校考試招生、成人高等學校考試招生、高等教育自學考試及面向社會的非學歷等級證書考試的管理和研究工作。負責管理和承辦北京地區中外合作教育考試。負責教育考試命題、研究與評價服務。

根據《北京市人民政府辦公廳關于成立北京教育科學研究院、北京教育考試院、北京教育音像報刊總社的通知》精神，成立北京教育考試院（簡稱：考試院）。根據中共北京市委機構編制委員會辦公室《關于同意調整北京教育考試院內設機構設置的函》（京編辦事〔2020〕18號）和《關于同意調整北京教育考試院部分內設機構設置的函》（京編辦事〔2020〕30號）文件精神，批準考試院下設16個處室，3個附屬機構等（北京考試報社、北京市教育考試指導中心、北京市教育考試招生服務中心）。

（二）人員構成情況

事業編制184人，實有人數168人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計21,462.38萬元，比上年減少1276.09萬元，下降5.61%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計14,633.44萬元，比上年減少5,839.41萬元，下降28.52%，其中：財政撥款收入11,115.11萬元，占收入合計的75.96%；事業收入1,438.56萬元，占收入合計的9.83%；經營收入730.42萬元，占收入合計的4.99%；附屬單位上繳收入1,328.86萬元，占收入合計的9.08%；其他收入20.47萬元，占收入合計的0.14%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計20,380.86萬元，比上年減少1,029.73萬元，下降4.81%，其中：基本支出15,285.22萬元，占支出合計的75%；項目支出4,365.21萬元，占支出合計的21.42%;經營支出730.43萬元，占支出合計的3.58%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計12,134.52萬元，比上年增加1282.88萬元，增長11.82%。主要原因：受疫情影響，增加考試核酸檢測項目。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出11,265.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出11,265.22萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2020年度決算11,265.22萬元，比2020年年初預算增加2390.04萬元，增長26.93%。其中：

“教育管理事務”（款）2020年度決算11,265.22萬元，比2020年年初預算增加2390.04萬元，增長26.93%。主要原因：年中安排的考試相關項目形成的支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6903.53萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分  2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2020年“三公”經費財政撥款決算數11.90萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算19.67萬元減少7.77萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。

2.公務接待費。2020年決算數0.08萬元，比2020年年初預算數2.17萬元減少2.09萬元。主要原因：受疫情影響，公務接待活動減少。2020年公務接待費主要用于接待其他單位學術領域與考試專題研究活動。公務接待1批次，公務接待1人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數11.82萬元，比2020年年初預算數17.5萬元減少5.68萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數11.82萬元，比2020年年初預算數17.5萬元減少5.68萬元，主要原因：受疫情影響，公務用車出行減少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修2.56萬元，公務用車保險1.93萬元，公務用車其他支出2.34萬元。2020年公務用車保有量7輛，車均運行維護費1.69萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額2,717.69萬元，其中：政府采購貨物支出878.65萬元，政府采購服務支出1,839.04萬元。授予中小企業合同金額2,365.75萬元，占政府采購支出總額的87.05%，其中：授予小微企業合同金額1,327.70萬元，占政府采購支出總額的48.85%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛10臺，215.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件。

附件：北京教育考試院2020年部門決算信息