目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）單位性質(zhì)及職責(zé)
北京教育考試院為財(cái)政補(bǔ)助的公益一類事業(yè)單位，隸屬于北京市教委，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。主要職責(zé)是組織教育考試、招生、促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)北京地區(qū)的高級(jí)中等學(xué)校考試招生、普通高等學(xué)校考試招生、成人高等學(xué)?？荚囌猩⒏叩冉逃詫W(xué)考試及面向社會(huì)的非學(xué)歷等級(jí)證書考試的管理和研究工作。負(fù)責(zé)管理和承辦北京地區(qū)中外合作教育考試。負(fù)責(zé)教育考試命題、研究與評(píng)價(jià)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育音像報(bào)刊總社的通知》精神，成立北京教育考試院（簡(jiǎn)稱：考試院）。根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2020〕18號(hào)）和《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2020〕30號(hào)）文件精神，批準(zhǔn)考試院下設(shè)16個(gè)處室。分別為：黨政辦公室（掛牌：新聞宣傳辦公室、巡察工作辦公室）、人事處、黨群工作處（掛牌：工會(huì)）、行政財(cái)務(wù)處（掛牌：安全保衛(wèi)處）、紀(jì)律檢查委員會(huì)（駐院監(jiān)察專員辦）辦公室、科研與評(píng)價(jià)處（掛牌：北京教育考試評(píng)價(jià)研究中心）、考務(wù)處、信息化處、命題一處、命題二處、中等學(xué)校招生辦公室、高等學(xué)校招生辦公室、研究生招生辦公室、成人教育招生辦公室、高等教育自學(xué)考試辦公室、社會(huì)考試辦公室。
北京教育考試院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京教育考試院（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
考試院事業(yè)編制184人，實(shí)際人數(shù) 164人；退休人員128人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算27278.61萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20632.40 萬元增加6646.21萬元，增長(zhǎng)32.21%。主要原因是隨著我市教育事業(yè)和招生改革的深入推進(jìn)，為保障招生考試改革的需要，增加招生考試相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（一）本年財(cái)政撥款收入16397.92萬元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入16397.92萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本性經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入10234.39萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入8868.08萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1361.31萬元。
9.其他收入5萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余646.30萬元
10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余646.30萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算27278.61萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20632.40 萬元增加6646.21萬元，增長(zhǎng)32.21%。主要原因是為保障招生考試改革的需要，增加招生考試相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算23791.16萬元，占總支出預(yù)算87.22%，比2022年年初預(yù)算數(shù)17474.29萬元，增加6316.87萬元，增長(zhǎng)36.15%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3487.45萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3158.11萬元，增加329.34萬元，增長(zhǎng)10.43%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京教育考試院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.90萬元, 比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少24.40萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)5.22萬元減少0.82萬元。主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)17.50萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23.58萬元減少23.58萬元，主要原因：2023年無車輛更新購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.28萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.98萬元，其他支出2.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2023年北京教育考試院政府采購(gòu)預(yù)算總額1572.43萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算382.12萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1190.31萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京教育考試院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京教育考試院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3094.65萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年底，本部門共有車輛7臺(tái)，共146.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)425.23萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京教育考試院2023年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx
京公網(wǎng)安備 11040202430156號(hào)
