目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
北京教育考試院為公益一類事業單位，主要職責為組織教育考試、招生、促進教育發展。負責北京地區的高級中等學校考試招生、普通高等學校考試招生、成人高等學校考試招生、高等教育自學考試及面向社會的非學歷等級證書考試的管理和研究工作。負責管理和承辦北京地區中外合作教育考試。負責教育考試命題、研究與評價服務。
（二）機構設置情況
北京教育考試院內設16個機構，分別為：黨政辦公室、人事處、黨群工作處、行政財務處、紀律檢查委員會辦公室、科研與評價處、考務處、信息化處、命題一處、命題二處、中等學校招生辦公室、普通高等學校招生辦公室、研究生招生辦公室、成人教育招生辦公室、高等教育自學考試辦公室、社會考試辦公室。
（三）人員編制及實有情況
北京教育考試院行政編制0人，實際0人；事業編制184人，實際164人，聘用人員（其他聘用人員--臨時工）4人。離退休人員129人，其中：離休0人，退休129人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算28512.39萬元，比2023年年初預算數27278.61萬元增加1233.78萬元，增長4.52%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，北京教育考試院將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入14156.62萬元
1.一般公共預算撥款收入14156.62萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入9177.03萬元
4.財政專戶管理資金收入7944.29萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入1224.74萬元。
9.其他收入8.00萬元。
（三）上年結轉結余5178.74萬元
10.上年結轉結余5178.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算28512.39萬元，比2023年年初預算數27278.61萬元增加1233.78萬元，增長4.52%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的項目經費及上年結轉結余資金等非財政撥款項目經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算24833.66萬元，占總支出預算93.67%，比2023年年初預算數23791.16萬元增加1042.50萬元，增長4.38%。
（二）項目支出。項目支出預算1678.73萬元，比2023年年初預算數3487.45萬元減少1808.72萬元，減少51.86%。
其中：1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金2000萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京教育考試院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算39.88萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算增加17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年持平。
2.公務接待費。2024年預算數4.40萬元，與2023年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數35.48萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數17.98萬元，比2023年年初預算數0萬元增加17.98萬元，主要原因：根據事業發展規劃，新增公車購置1輛。公務用車運行維護費2024年預算數17.50萬元，其中：公務用車燃油9.28萬元，公務用車維修2.98萬元，公務用車保險2.97萬元，其他支出2.27萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京教育考試院政府采購預算總額1530.28萬元，其中：政府采購貨物預算73.51萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1456.77萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京教育考試院政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京教育考試院填報績效目標的預算項目9個，占本單位本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算1476.33萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，北京教育考試院共有車輛7臺，共計146.39萬元；單位價值50萬元以上的設備2臺（套）、共計425.23萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2臺（套），共計357.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預算報表
附件：北京教育考試院2024年度單位預算報表.xlsx
京公網安備 11040202430156號
